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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2022-02-10 15:25

你好  看一下稅款 明細(xì)賬 找原因 

芳.com 追問

2022-02-10 19:28

增值稅申報表的期末未繳稅額和本期應(yīng)補(bǔ)退稅額不一致怎么回事

玲老師 解答

2022-02-10 19:29

看一下，應(yīng)交稅費明細(xì)賬可以找到原因，找到原因再處理。

芳.com 追問

2022-02-10 19:30

老師，應(yīng)交稅費明細(xì)賬哪里可以查

玲老師 解答

2022-02-10 19:31

。在軟件的應(yīng)交稅費明細(xì)賬里查看。

芳.com 追問

2022-02-10 19:31

這個以前不是我做的查不了，我以為電子稅務(wù)局可以查

玲老師 解答

2022-02-10 19:31

可以查看銷項稅額，進(jìn)項稅額，未交增值稅，這些科目的金額。

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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