您好，老師。我們單位2021年工資多計提了20萬，還沒有進行2021年的匯算清繳。會計分錄是不是：借：應付職工薪酬 200000 貸：以前年度損益調(diào)整 200000 問題：1，如果因為調(diào)整了這20萬，導致去年應納稅所得額為正數(shù)，需要繳稅，是不是還要做一筆：借：以前年度損益調(diào)整貸：應交稅費—應交所得稅然后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。 2，關(guān)于這筆業(yè)務，怎么進行調(diào)表。

樸老師

職稱：會計師

2022-02-10 14:40

同學你好
對的
做了分錄之后財務報表自動的

a?波波? 追問

2022-02-10 14:49

謝謝老師的回答。問題是這筆分錄做在2022年2月份，導致2022年2月份的資產(chǎn)負債表的未分配利潤有變動，而2022年2月份的利潤表沒有變化，未分配利潤又與利潤表有勾稽關(guān)系。不調(diào)整報表的話，報表不平啊

樸老師解答

2022-02-10 14:58

同學你好
你做了分錄之后報表自動的

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