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小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師

2022-02-09 21:47

您好，這個是涉及的啊

振興中華 追問

2022-02-09 21:50

可以列一下嗎

小鎖老師 解答

2022-02-09 21:53

就是 借 銀行存款  累計攤銷  貸 無形資產(chǎn)   資產(chǎn)處置損益   應(yīng)交稅費 銷項

振興中華 追問

2022-02-09 21:53

老師，我說的所得稅不是增值稅

小鎖老師 解答

2022-02-09 21:54

就是那個貸方的資產(chǎn)處置損益，這個就需要交所得稅

振興中華 追問

2022-02-09 21:55

我的意思是分錄里面包含所得稅嗎

小鎖老師 解答

2022-02-09 21:57

分錄里邊不包括，實際繳納的時候包括  就有一步  借 所得稅費用  貸應(yīng)交稅費 應(yīng)交所得稅

振興中華 追問

2022-02-09 21:59

那所得稅是匯總以后計算出當年應(yīng)交的所得稅再一次這樣嗎

小鎖老師 解答

2022-02-09 22:00

嗯對，是這個意思的哈

振興中華 追問

2022-02-09 22:02

那平時的費用損益這些分錄里面都不涉及所得稅嗎

小鎖老師 解答

2022-02-09 22:03

不涉及，都是到最后算利潤的時候涉及

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相關(guān)問題討論
您好，這個是涉及的啊
2022-02-09 21:47:14
如果是正常出售，分錄如下： 借：銀行存款 無形資產(chǎn)減值準備 累計折舊 貸：無形專資產(chǎn) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 資產(chǎn)處置損益（可借可貸） 如果是報廢，分錄： 借：營業(yè)外支出 無形資產(chǎn)減值準備 累計折舊 貸：無形資產(chǎn)
2020-04-14 09:46:57
你好，企業(yè)根據(jù)所得稅準則應(yīng)予確認的遞延所得稅負債大于本科目余額的，借記“所得稅——遞延所得稅費用”、“資本公積——其他資本公積”等科目，貸記本科目；應(yīng)予確認的遞延所得稅負債小于本科目余額的，做相反的會計分錄。
2022-02-25 19:18:23
借資產(chǎn)減值損失——計提的無形資產(chǎn)減值準備 貸無形資產(chǎn)減值準備
2022-02-25 16:22:39
借：無形資產(chǎn) 貸：銀行存款 攤銷時，借：管理費用 貸：累計攤銷 每月攤銷額=無形資產(chǎn)原值/攤銷期限
2019-01-07 10:15:12
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