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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-02-09 19:25

你買菜的支出，你可以沖這個其他應(yīng)收款，你是不是之前全部做了福利費。

微信用戶 追問

2022-02-09 19:46

是的，都做福利費了，那年底要怎么處理其他應(yīng)收款——福利費呢？

郭老師 解答

2022-02-09 19:46

借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，借管理費用福利費。

郭老師 解答

2022-02-09 19:47

紅沖你的福利費的

微信用戶 追問

2022-02-09 19:54

能不能直接做其他應(yīng)收款——伙食費   貸管理費用——福利費？

郭老師 解答

2022-02-09 19:54

他當時的福利費分錄是怎么做的？

微信用戶 追問

2022-02-09 19:54

我們買菜回來直接做到管理費用——福利費了

微信用戶 追問

2022-02-09 19:55

沒有通過應(yīng)付職工薪酬科目

微信用戶 追問

2022-02-09 19:56

借管理費用——福利費
貸現(xiàn)金

郭老師 解答

2022-02-09 19:58

你好，可以按照你寫的那個分錄來做的。

微信用戶 追問

2022-02-09 19:58

可以不通過應(yīng)付職工薪酬科目嗎？

微信用戶 追問

2022-02-09 19:59

好的，謝謝老師！

郭老師 解答

2022-02-09 19:59

你好，你之前做的時候沒有通過應(yīng)付職工薪酬，現(xiàn)在紅沖也不需要。

微信用戶 追問

2022-02-09 20:05

那老師如果2021年不處理，2022年的伙食費累積起來一塊再沖2022年的福利費可以嗎？

郭老師 解答

2022-02-09 20:06

那不可以
因為跨年啦，涉及到的費用所屬期不一樣

微信用戶 追問

2022-02-09 20:06

一年才一萬多一點

郭老師 解答

2022-02-09 20:08

你好，根據(jù)權(quán)責發(fā)生制也不可以

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你買菜的支出，你可以沖這個其他應(yīng)收款，你是不是之前全部做了福利費。
2022-02-09 19:25:28
你好 實際報銷寫2000 1500元你做費用 500元掛其他應(yīng)收款
2019-07-01 17:56:29
你好 你們支付這些費用的時候怎么做賬的
2020-01-10 18:01:19
借：銀行存款 貸其他應(yīng)付款 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款 退的時候：借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
2019-12-12 11:24:10
可以的啊，掛其他應(yīng)收款吧
2018-01-05 09:47:13
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