郭老師 解答

2022-02-09 16:51

以銷售出去正常結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是不允許抵扣所得稅。

grapes 追問(wèn)

2022-02-09 17:16

老師，記庫(kù)存商品后，還要做一筆銷售出去的分錄嗎，怎么做呢？這樣才能正常結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？公司一直負(fù)債經(jīng)營(yíng)申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)不能抵扣還要繳納所得稅嗎

郭老師 解答

2022-02-09 17:22

這個(gè)產(chǎn)品你們銷售出去了。

郭老師 解答

2022-02-09 17:22

確認(rèn)收入是在幾月份。

grapes 追問(wèn)

2022-02-10 08:55

老師這些我都不知道我是上個(gè)月才剛來(lái)公司的，跟上一個(gè)會(huì)計(jì)交接幾天她就走了，上一個(gè)會(huì)計(jì)也只干了幾個(gè)月也不太清楚中間經(jīng)手了幾個(gè)會(huì)計(jì)，這筆錢我能不能這樣記借：營(yíng)業(yè)外支出-賠償金 貸：銀行存款，摘要寫司法劃扣呢

郭老師 解答

2022-02-10 08:56

那你們單位主營(yíng)是什么？你問(wèn)一下你老板，你銷售給人家的是產(chǎn)品還是什么？

grapes 追問(wèn)

2022-02-10 09:01

我們主營(yíng)汽車裝飾配件等，銷售的也是這個(gè)，而且這批貨有沒(méi)有銷售出去我也不知道，因?yàn)檫@批貨老板說(shuō)那個(gè)人給我們做壞了不達(dá)標(biāo)才起糾紛打官司，我要問(wèn)一下老板這批貨是誰(shuí)做的，后面是報(bào)廢了還是銷售出去了嗎？

郭老師 解答

2022-02-10 09:02

對(duì)的是的，需要問(wèn)一下這個(gè)產(chǎn)品給了你們嗎？這批貨物交給你們了，然后你們?cè)趺刺幹玫倪@個(gè)貨物？

grapes 追問(wèn)

2022-02-10 12:11

老師老板給我說(shuō)這筆貨之前沒(méi)有做購(gòu)進(jìn)，也沒(méi)有銷售出去，那我是不是能做營(yíng)業(yè)外支出，還是怎么做賬呢

郭老師 解答

2022-02-10 12:16

那這個(gè)貨物實(shí)際并不在你們手里嗎？如果是的話，你做營(yíng)業(yè)外支出匯算清繳調(diào)增。

grapes 追問(wèn)

2022-02-10 12:22

老師就做借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：銀行存款就可以了嗎，謝謝老師的回答我剛工作經(jīng)驗(yàn)不足

郭老師 解答

2022-02-10 12:22

哦對(duì)的是的，這個(gè)不允許抵扣所得稅。