老師，我這邊有一個公司銀行余額和賬上余額對不上，可是12月的帳已經(jīng)結(jié)賬了，稅也報了，報表也出了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦，我看是漏記了一筆利息，是小規(guī)模公司

答： 你好，下個月補做一筆就可以

小規(guī)模 本年利潤余額在貸方 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配之后怎么做

答： 提取法定盈余公積 借利潤分配-提取法定盈余 貸盈余公積 借利潤分配-未分配利潤 借利潤分配-提取法定盈余

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

年底小規(guī)模 應(yīng)交稅費 有余額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

答： 一、年底小規(guī)模納稅人，有余額，由于小規(guī)模納稅人，是用“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目核算增值稅，你說的余額，就是如果是沒有減免稅的情況下，就是需要繳納的增值稅；如果是有減免稅，做了減免稅分錄，沒有余額。