郭老師 解答

2022-02-08 09:00

你這個應(yīng)收賬款開了發(fā)票的嗎？

云后 追問

2022-02-08 13:01

你好!這是去年做的銷售，昨天才開票，我應(yīng)該怎么做分錄，而且錢沒有收回來

郭老師 解答

2022-02-08 13:03

你好，紅沖之前的無票收入，然后再做發(fā)票的就可以借應(yīng)收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，應(yīng)交稅費負數(shù)，
然后再做一個開發(fā)票的，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。

云后 追問

2022-02-08 13:05

告訴老師，去年沒有開票，就不用沖紅吧，現(xiàn)在開票了怎么做啊

云后 追問

2022-02-08 13:06

但是已經(jīng)做了銷售

郭老師 解答

2022-02-08 13:14

借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費。

云后 追問

2022-02-08 13:22

去年己經(jīng)做了銷售，是不是就把這個發(fā)票放在去年的月份上吧，還是要重做啊

郭老師 解答

2022-02-08 13:27

你好，做到去年的憑證里面，如果去年沒有做的話，在今年補上，用1000年的損益調(diào)整來做。

郭老師 解答

2022-02-08 13:28

忽略上一個回復(fù)
去年做了收入
在今年紅沖之前的無票收入，然后再做發(fā)票的就可以借應(yīng)收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，應(yīng)交稅費負數(shù)，
然后再做一個開發(fā)票的，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。