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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-02-07 13:46

 您好,1.計提工資

借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計提社保(企業(yè)部分)

借:××費用(管理/銷售等)  
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時 

借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

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?您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022-02-07 13:46:33
您好!這個沒規(guī)定,企業(yè)自己根據(jù)情況辦。不過外帳上面一般都是當(dāng)月計提下月發(fā)放
2016-11-11 11:10:43
當(dāng)然需要補計提
2015-12-19 11:59:19
您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2021-12-17 10:07:27
計提工資時,借:成本費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬。 發(fā)放工資時,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 貸其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅。
2021-06-18 18:07:55
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