小豬最晴天 追問

2022-01-30 14:44

那跨年的普通發(fā)票，還可以紅沖嘛，對方不想要普票了

冉老師 解答

2022-01-30 14:45

你好，學(xué)員可以的，增值稅普通發(fā)票可以跨年沖紅

小豬最晴天 追問

2022-01-30 14:48

那是不是還要申請退稅，我們?nèi)缓笤匍_專票的話，這個稅是直接可以抵扣，還是只能夠退稅

冉老師 解答

2022-01-30 14:49

你好，不用申請，退稅，本期沖回，申報的金額直接減去了，然后直接按照專票重新申報

小豬最晴天 追問

2022-01-30 14:50

那如果是代開的普票，也一樣嘛

冉老師 解答

2022-01-30 14:52

代開的話，你們是現(xiàn)場繳納的增值稅嗎

小豬最晴天 追問

2022-01-30 14:53

對的，現(xiàn)場繳納

小豬最晴天 追問

2022-01-30 14:53

現(xiàn)場代扣的

冉老師 解答

2022-01-30 14:54

現(xiàn)場繳納的話，沒關(guān)系，因?yàn)槟惝?dāng)期沖回，申報表會前去這個金額，重新開具會按照發(fā)票金額重新計量，一正一負(fù)

冉老師 解答

2022-01-30 14:54

如果金額正好相等，就是一正一負(fù)對當(dāng)期沒影響

小豬最晴天 追問

2022-01-30 14:57

好的，謝謝

冉老師 解答

2022-01-30 14:58

不客氣，祝你生活愉快，新年快樂，學(xué)員