HH 追問

2022-01-28 16:41

是屬于個(gè)人消費(fèi)  做管理費(fèi)用了

郭老師 解答

2022-01-28 16:46

你好，你做賬做的是哪一個(gè)科目，這個(gè)是報(bào)銷不報(bào)銷。

HH 追問

2022-01-28 16:46

不應(yīng)該報(bào)銷的

HH 追問

2022-01-28 16:46

做在管理費(fèi)用了

郭老師 解答

2022-01-28 16:48

借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款

HH 追問

2022-01-28 16:50

老師  你這個(gè)分錄不是一正一負(fù)平的嗎？

郭老師 解答

2022-01-28 16:52

借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配，未分配利潤，最后一個(gè)寫這個(gè)，剛才打錯(cuò)了。

HH 追問

2022-01-28 16:54

另外有一次21年的費(fèi)用現(xiàn)在才收到發(fā)票  也是通過以前年度損益調(diào)整做賬嗎？

郭老師 解答

2022-01-28 16:55

之前做賬嗎？如果沒有做賬的話是這么做的。

HH 追問

2022-01-28 16:55

沒有做賬

HH 追問

2022-01-28 16:56

在匯算清繳時(shí)，這兩筆帳都需要在申報(bào)表中體現(xiàn)嗎？

郭老師 解答

2022-01-28 17:01

需要

第一個(gè)在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他填寫長在金額
第二個(gè)具體的啥業(yè)務(wù)的
手續(xù)費(fèi)的嗎