老師，有張材料發(fā)票部分紅沖了，負(fù)數(shù)發(fā)票已經(jīng)開(kāi)完了，現(xiàn)在入賬，比如說(shuō)紅沖了7700，借工程施工—材料款-6814.16 貸其他應(yīng)收款-7700 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 885.84這樣對(duì)吧

答： 你好，對(duì)的是的，是這么做的。

之前在公司先借款出來(lái)付材料錢，現(xiàn)在買到材料開(kāi)到發(fā)票回來(lái)，是不是直接沖其他應(yīng)收款，還是要做二步，先歸還借了，再支付材料款

答： 你好！如果有發(fā)票，可以直接沖減

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，我的其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)，我應(yīng)該如何沖減

答： 你好！要現(xiàn)查明原因，按規(guī)定其他應(yīng)收款的負(fù)數(shù)調(diào)到其他應(yīng)付款核算。