失眠的導(dǎo)師 追問(wèn)

2022-01-28 10:48

兩個(gè)都行嗎

郭老師 解答

2022-01-28 10:48

第一個(gè)是紅沖，第二個(gè)是做發(fā)票的。

失眠的導(dǎo)師 追問(wèn)

2022-01-28 11:37

不是很懂

郭老師 解答

2022-01-28 11:38

借預(yù)付賬款貸，以前年度損益調(diào)整，這個(gè)是紅沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的。

失眠的導(dǎo)師 追問(wèn)

2022-01-28 11:39

有一點(diǎn)成本票的錢(qián)我們確實(shí)去年付了，有一些沒(méi)有付，這樣要怎么做

郭老師 解答

2022-01-28 11:40

你好，現(xiàn)在不管支付沒(méi)有支付都是紅沖這個(gè)，然后收到了發(fā)票，在做發(fā)票的，借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付賬款。預(yù)付賬款在借方有余額，表示你們提前支付的在貸方有余額表示欠了人家的。

失眠的導(dǎo)師 追問(wèn)

2022-01-28 11:42

這樣做嗎，你幫我看看發(fā)票

郭老師 解答

2022-01-28 11:46

你們不能抵扣增值稅的嗎？你是一般納稅人一般計(jì)稅的嗎？

失眠的導(dǎo)師 追問(wèn)

2022-01-28 11:48

可以抵扣啊，我不知道怎么做，你看了這個(gè)發(fā)票，怎么做分錄，能完整交我一下嗎

郭老師 解答

2022-01-28 11:50

借預(yù)付賬款貸以前年度損益調(diào)整212457。
以前年度損益調(diào)整188015.04
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)24441.96
貸預(yù)付賬款212457。