老師，專業(yè)合作銷售社員的苗木，用什么做成本票，要社員開發(fā)票來嗎，合作社收社員的苗木是借，庫存商品，貸應(yīng)付賬款嗎

答： 同學(xué)你好 這個(gè)最好是有發(fā)票 是這樣做分錄

老師，專業(yè)合作社的庫存商品給農(nóng)戶買過來直接賣給超市，因?yàn)闆]有自己再加工，都是直接賣掉得，到后面都沒有庫存，但是應(yīng)付賬款還挺多，這樣合理嗎，感覺不妥

答： 你好 有入庫出庫這樣才正規(guī)?

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

1、5月銀行付款：借庫存商品-暫估。 貸銀行存款6月收到發(fā)票：借庫存商品-面膜。 貸：庫存商品-暫估2、5月收到發(fā)票借：庫存商品-面膜。 貸：應(yīng)付賬款6月付款借：應(yīng)付賬款。 貸現(xiàn)金對(duì)嗎？

答： 是否取得增值稅專用發(fā)票還是取得增值稅普通發(fā)票，如果取得普票，上述憑證處理正確，如果有稅，請(qǐng)?jiān)隍?yàn)票時(shí)加入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）科目