. 追問

2022-01-26 14:18

48000是勞務(wù)費用，28000是建筑服務(wù)，工程服務(wù)

徐悅 解答

2022-01-26 14:19

應(yīng)該是有成本費用票的。沒有發(fā)票你可以計提，后期來了發(fā)票再沖減

. 追問

2022-01-26 14:20

能不能說的詳細(xì)一點，因為經(jīng)驗不是太足，需要交企業(yè)所的稅嗎？

徐悅 解答

2022-01-26 14:45

2021年虧損，不需要交企業(yè)所得稅。2022年的季度所得稅在4月份繳納

. 追問

2022-01-26 15:00

企業(yè)所得稅是一個季度，不是一個月？也就是說一直虧損就不需要交，比如3月份突然是盈利，就是需要繳納，就是需要3月份盈利的企業(yè)所得稅

徐悅 解答

2022-01-26 15:07

所得稅是按照季度繳納的，如果1.2月份都是虧損，但是到了3月份盈利了，那就是交1.2.3月份的盈利累計數(shù)。并不是交3月份的盈利。

. 追問

2022-01-26 15:11

例如：2021年虧損50元，1月份開出發(fā)票20，2月份開出發(fā)票20元，3月份開出發(fā)票20元，到4月份我是需要交60元企業(yè)所得稅。

徐悅 解答

2022-01-26 15:12

如果沒有成本發(fā)票，是要按照60計算所得稅的。

. 追問

2022-01-26 15:14

我不是2021年存在虧損了，就是忽略了。企業(yè)所得稅按百分之二十五嗎？有沒有什么金額一個百分比

徐悅 解答

2022-01-26 15:16

不同地區(qū)不同，一般稅務(wù)要求按照收入得一定比率繳納，也就是不能低于一定得比率。