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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

大海老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-25 10:33

你好，之前沒有付工資，那么計(jì)提的工資都是掛在應(yīng)付職工薪酬-工資上的，現(xiàn)在要付工資，那么分錄如下
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
    貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人社保/公積金
           應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
           銀行存款/庫存現(xiàn)金

謙讓的鞋墊 追問

2022-01-25 10:34

之前的報(bào)表應(yīng)該怎么調(diào)呢？

大海老師 解答

2022-01-25 10:35

之前的報(bào)表不需要調(diào)，如果之前只是計(jì)提了但實(shí)際沒有發(fā)放，那么現(xiàn)在實(shí)際發(fā)放了，做上面的分錄即可。

謙讓的鞋墊 追問

2022-01-25 10:35

如果之前也沒有計(jì)提呢

大海老師 解答

2022-01-25 10:37

那么就補(bǔ)計(jì)提，補(bǔ)發(fā)放
補(bǔ)計(jì)提
借：以前年度損益調(diào)整
    貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
補(bǔ)發(fā)放
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
   貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人社保/公積金
         應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
         銀行存款/庫存現(xiàn)金
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借：利潤分配-未分配利潤
    貸：以前年度損益調(diào)整

謙讓的鞋墊 追問

2022-01-25 10:55

報(bào)表上需要調(diào)整嗎

大海老師 解答

2022-01-25 10:57

報(bào)表上不需要調(diào)整

謙讓的鞋墊 追問

2022-01-25 11:26

好的謝謝老師

大海老師 解答

2022-01-25 11:28

不客氣，祝工作順利

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你好，之前沒有付工資，那么計(jì)提的工資都是掛在應(yīng)付職工薪酬-工資上的，現(xiàn)在要付工資，那么分錄如下 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人社保/公積金 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款/庫存現(xiàn)金
2022-01-25 10:33:21
你好 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
2019-07-06 16:18:19
借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬
2016-04-15 17:46:31
你好，借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 1400 貸:庫存商品1400 借:管理費(fèi)用762 其他應(yīng)收款 638 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 1400
2019-12-23 21:50:12
虧損的話 企業(yè)利潤分配-未分配利潤 是在借方的 這個(gè)金額 確認(rèn)一下 比如是100萬元 股東再出資 借：銀行存款 100 貸：實(shí)收資本-張三 -李四 等等
2020-06-18 08:49:52
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