微信用戶 追問

2022-01-24 23:13

好的老師，我還有一個問題，就是年底工程施工還有工程結(jié)算以及主營業(yè)務(wù)收入年底清零，但是有一個問題剛剛發(fā)現(xiàn)，工程施工與工程結(jié)算清零的情況下 合同毛利為借方負(fù)數(shù)對嗎

微信用戶 追問

2022-01-24 23:15

 但是實(shí)際利潤是盈利 為什么是不是哪里錯了

bamboo老師 解答

2022-01-24 23:18

您是跟我圖片上一樣賬務(wù)處理的么

微信用戶 追問

2022-01-24 23:25

嗯嗯是的，老師我查到了工程施工二級科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)，合同毛利多出來的金額正好是工程施工沒有結(jié)轉(zhuǎn)的金額

bamboo老師 解答

2022-01-24 23:28

工程施工您不是說清零了嗎？

微信用戶 追問

2022-01-24 23:37

嗯嗯是呀老師，我截圖給您，麻煩您幫我看下，應(yīng)該如何調(diào)整  

微信用戶 追問

2022-01-24 23:40

我直接反結(jié)賬把 借工程結(jié)算 貸合同毛利數(shù)調(diào)整 貸工程施工把沒有結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎

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2022-01-25 00:08

老師明天回復(fù)我下可以嗎 謝謝

bamboo老師 解答

2022-01-25 06:58

直接反結(jié)賬把 借工程結(jié)算 貸合同毛利數(shù)調(diào)整 貸工程施工把沒有結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn) 可以的

微信用戶 追問

2022-01-25 09:28

明白謝謝

bamboo老師 解答

2022-01-25 09:29

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問