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來來老師

職稱： 中級會計師

2022-01-23 14:45

你好 
這個您看下您賬上這些錢是老板借款給公司或是其他應(yīng)付款中？
實務(wù)中要是借款 您打款是算還款
但是要是您企業(yè)是認(rèn)繳但是沒有完全繳納完成 可能涉及稅局認(rèn)可是借款還是投資款的一個風(fēng)險
這個沒有發(fā)票 是從個人處購買的嗎？可以考慮到稅局代開發(fā)票 個人的銷售砂石一般是個稅是核定的 
可以具體問下稅局 有的省份核定的稅率不是很高

cc果凍 追問

2022-01-23 15:07

是因為要取得進(jìn)項發(fā)票的話對方還要我們支付13個點，成本太高了，所以沒要求開票，這個咋整，然后買貨的錢確實也是老板私人墊付了，那公賬上的錢可以直接轉(zhuǎn)到老板賬戶嗎，從賬上也看不出公司欠老板錢的，

來來老師 解答

2022-01-23 15:10

會計上正常去做采購
入庫單 物流單 合同 打款記錄之類的資料入賬
會計據(jù)實入賬
企業(yè)所得稅沒有發(fā)票 不能稅前扣除
這樣老板那花的錢可以有體現(xiàn) 對公戶那和檢查時候人員說是還款
這個要不只有對公打款 那么就是稅局可以懷疑是分紅了 要20%個稅

cc果凍 追問

2022-01-23 15:35

可以再注冊個個體戶嗎，用個體戶去進(jìn)貨，然后自己的個體戶再把貨賣給公司，給自己的公司開票，這樣就有進(jìn)貨發(fā)票了，個體戶的增值稅和一般納稅人一樣嗎，企業(yè)所得稅是不是只有1.5%，可行嗎

來來老師 解答

2022-01-23 16:04

個體戶的話 您需要看稅局是核定征收還是查賬
要是查賬還是需要發(fā)票的
個體戶繳納的個人所得稅經(jīng)營所得
要是核定的話 有可能低于或高于1.5%
需要看稅局的具體情況哦
個體戶要是小規(guī)模是存在核定 要是一般納稅人 就會是查賬的

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你好? 這個您看下您賬上這些錢是老板借款給公司或是其他應(yīng)付款中？ 實務(wù)中要是借款 您打款是算還款 但是要是您企業(yè)是認(rèn)繳但是沒有完全繳納完成?可能涉及稅局認(rèn)可是借款還是投資款的一個風(fēng)險 這個沒有發(fā)票?是從個人處購買的嗎？可以考慮到稅局代開發(fā)票?個人的銷售砂石一般是個稅是核定的? 可以具體問下稅局?有的省份核定的稅率不是很高
2022-01-23 14:45:38
一般納稅人取得進(jìn)項普通發(fā)票不僅要做帳，而且還要審核財務(wù)憑證，及時處理應(yīng)納稅款及附加稅、滯納金及其他相關(guān)業(yè)務(wù)。納稅人應(yīng)對其取得的進(jìn)項發(fā)票進(jìn)行核查，核實增值稅專用發(fā)票的發(fā)票號碼、開票日期、含稅金額、購方納稅人識別號、銷方單位名稱、貨物或勞務(wù)名稱等內(nèi)容是否與實際發(fā)生銷售交易相符合，從而準(zhǔn)確認(rèn)定發(fā)票內(nèi)容是否真實有效，并要及時進(jìn)行做賬辦理。
2023-02-20 15:43:04
同學(xué)你好 1一般納稅人取得普通發(fā)票，進(jìn)項能抵扣嗎？——如果是購入免稅農(nóng)產(chǎn)品的免稅普票，可以計算抵扣，通行費(fèi)用電子普票可以抵扣； 2 小規(guī)模納稅人取得專用發(fā)票，不能抵扣吧？只要是小規(guī)模納稅人，進(jìn)項都不能抵扣？——是的；小規(guī)模不能抵扣； 3 如果是一般納稅人從小規(guī)模納稅人那購買貨物，取得的增值稅專用發(fā)票 ，一般納稅人的進(jìn)項是可以抵扣的？——是可以抵扣的；
2022-07-06 09:29:59
您好，一般納稅人取得的進(jìn)項增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項稅，但需要注意用于個人、或員工福利而取得的進(jìn)項增值稅專用發(fā)票是不可以抵扣進(jìn)項稅的。
2019-07-27 09:58:20
一般納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品，在取得發(fā)票的情況下，可以根據(jù)發(fā)票上明細(xì)中的單價和數(shù)量，乘以稅率（3%），計算出進(jìn)項稅額。例如，稅率為3%，發(fā)票明細(xì)中購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品單價為1000元，數(shù)量為10件，則進(jìn)項稅額=1000元×10件×3%=300元。 拓展知識：消費(fèi)者購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得發(fā)票，不需要支付進(jìn)項稅額，因為農(nóng)產(chǎn)品已經(jīng)在消費(fèi)稅(增值稅)中包含。但是，企業(yè)銷售農(nóng)產(chǎn)品時需要收取消費(fèi)稅，且可以抵扣進(jìn)項稅額，以減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。
2023-02-27 14:35:21
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