計提稅金里面的所得稅費用和應(yīng)交稅費里面的所得稅費用啥區(qū)別

袁老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-03-09 10:21

那我們會計編制的憑證計提稅金所得稅費用借488.13 應(yīng)交稅費貸488.13 我應(yīng)給怎么記錄尼

.......... 追問

2017-03-09 10:37

是兩個科目是么

.......... 追問

2017-03-09 10:51

那怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢老師

袁老師解答

2017-03-09 10:18

一個是損益科目確認(rèn)的費用；一個是負(fù)債科目，表示未交的稅

袁老師解答

2017-03-09 10:23

借所得稅費用488.13 貸應(yīng)交稅費488.13

袁老師解答

2017-03-09 10:38

是的

袁老師解答

2017-03-09 10:53

借：本年利潤貸：所得稅費用

精選問題

老師，未開票收入如何做賬和申報？問

視同收入屬于未開票收入么？也是跟上面一樣做賬申報么？答
A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認(rèn)繳問

你好，可以的啊?？梢园幢壤郎p脂。答
你好老師，一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票，如果有問

啊？為什么有的說可以有的說不可以？開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項稅嗎？答
老師，我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué)，因進(jìn)項為贈問

鍋具的稅務(wù)處理：作為贈品出口且無法退稅，需按免稅處理（已按免稅申報增值稅是正確的），無需計提銷項稅額，也不涉及退稅，無需掛賬。系統(tǒng)操作：在出口退稅申報系統(tǒng)中，只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅，鍋具因免稅無需申報退稅，無需額外系統(tǒng)操作。后續(xù)處理：留存好報關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料，證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可，無需長期掛賬。答
本月補繳了1-9月的社保，做工資表的時候，個人部分應(yīng) 問

然后報個稅的時候是扣掉的對吧答

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老師，未開票收入如何做賬和申報？問

A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認(rèn)繳問

你好老師，一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票，如果有問

老師，我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué)，因進(jìn)項為贈問

本月補繳了1-9月的社保，做工資表的時候，個人部分應(yīng) 問

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親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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老師，未開票收入如何做賬和申報？ 問

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你好老師，一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票，如果有 問

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本月補繳了1-9月的社保，做工資表的時候，個人部分應(yīng) 問

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