郭老師 解答

2022-01-21 15:34

抵扣了不允許抵扣的嗎？如果是的話，您這個(gè)產(chǎn)品已經(jīng)銷售了，做的成本需要做一個(gè)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。

眉蘇 追問(wèn)

2022-01-21 15:35

對(duì)方企業(yè)有問(wèn)題，進(jìn)項(xiàng)被查到，稅局要求轉(zhuǎn)出，稅額事轉(zhuǎn)出來(lái)了，那么成本也要轉(zhuǎn)出那邊說(shuō)

郭老師 解答

2022-01-21 15:36

可以這么做的，那你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本需要調(diào)增。

眉蘇 追問(wèn)

2022-01-22 09:24

老師具體怎么調(diào)，借貸方是什么，稅局一直要我們成本轉(zhuǎn)出說(shuō)是不能做成本

郭老師 解答

2022-01-22 09:25

借應(yīng)付帳款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
負(fù)數(shù)
但是實(shí)際你錢支付了
借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)付帳款