生如夏花 追問(wèn)

2022-01-21 14:21

成本就是工資表！去年工資表做到9月份了！但是跨年了！現(xiàn)在做去年的工資表不合適吧

郭老師 解答

2022-01-21 14:22

你好，你當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的？

生如夏花 追問(wèn)

2022-01-21 14:24

借工程施工～合同履約成本～人工費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬

郭老師 解答

2022-01-21 14:26

可以結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？如果是的話，建議應(yīng)付職工薪酬貸合同履約成本，然后再做發(fā)票的借合同履約成本，貸銀行存款或者是應(yīng)付賬款。

生如夏花 追問(wèn)

2022-01-21 14:28

結(jié)轉(zhuǎn)收入了就結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里

郭老師 解答

2022-01-21 14:29

你好，完整的借應(yīng)付職工薪酬貸，以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款或者是銀行存款。

生如夏花 追問(wèn)

2022-01-21 14:30

我現(xiàn)在給甲方開(kāi)發(fā)票工程服務(wù)～勞務(wù)費(fèi)！我的陳本只有工資！我的工資可以做去年嗎？

生如夏花 追問(wèn)

2022-01-21 14:32

那更正申報(bào)第四季度財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅！然后反結(jié)帳預(yù)提這部分工資可以嗎？

郭老師 解答

2022-01-21 14:32

這個(gè)屬于去年的，是這么做的。

生如夏花 追問(wèn)

2022-01-21 14:34

我下面反結(jié)帳！重新申報(bào)稅可以嗎！因?yàn)橛昧艘郧澳甓葥p益調(diào)整！會(huì)影響我今年的利潤(rùn)！利潤(rùn)就大了！

郭老師 解答

2022-01-21 14:35

不用反結(jié)賬，直接做到這個(gè)月就可以的，按你發(fā)票的抵扣所得稅，如果你暫估和發(fā)票的是一樣的，可以正常抵扣所得稅。