小王 追問(wèn)

2022-01-21 13:49

發(fā)票是早就開出來(lái)了，抵扣那邊也能勾選    就是發(fā)票不給    之前已經(jīng)掛賬了    現(xiàn)在都一年過(guò)去了     發(fā)票還是沒(méi)給     怎么辦

小婧老師 解答

2022-01-21 13:52

您好，即使沒(méi)有發(fā)票，也是企業(yè)真實(shí)的支出，計(jì)入費(fèi)用中吧。

小王 追問(wèn)

2022-01-21 13:58

那就直接做進(jìn)費(fèi)用，把進(jìn)項(xiàng)也勾選了？  

小王 追問(wèn)

2022-01-21 13:58

然后憑證后面附個(gè)白條？

小王 追問(wèn)

2022-01-21 14:00

到時(shí)候匯算清繳的時(shí)候要不要調(diào)增

小婧老師 解答

2022-01-21 14:00

沒(méi)有收到票不能做進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)是要根據(jù)實(shí)際收到的發(fā)票進(jìn)行勾選確認(rèn)的，最好不抵扣。

小王 追問(wèn)

2022-01-21 14:05

之前是借:應(yīng)付賬款  貸:銀行存款      現(xiàn)在做借:管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額（待抵扣稅額） 貸: 應(yīng)付賬款

小婧老師 解答

2022-01-21 14:09

可以先這樣做，之后發(fā)票回來(lái)再抵扣