盈希 追問(wèn)

2022-01-21 09:56

異地分公司的企業(yè)所得稅以及匯算清繳可以單獨(dú)申報(bào)進(jìn)行嗎？

潘潘老師 解答

2022-01-21 14:25

你好，預(yù)繳季度申報(bào) 單獨(dú)申報(bào)，匯算清繳總公司時(shí)行 申報(bào)

潘潘老師 解答

2022-01-21 14:34

企業(yè)所得稅都是以總部進(jìn)行匯總后，進(jìn)行分配稅額分別在分公司所在地繳納

盈希 追問(wèn)

2022-01-21 14:38

總公司是一般納稅人，分公司是小規(guī)模納稅人，上個(gè)季度開(kāi)了21萬(wàn)發(fā)票，我在做所得稅季度申報(bào)時(shí)，所得稅是零，這是什么原因呢？

潘潘老師 解答

2022-01-21 14:50

如果是虧損的是不用交稅的！應(yīng)該由總公司為我們分配所得稅額！如果虧損是不用納稅的，你問(wèn)總公司

盈希 追問(wèn)

2022-01-21 15:14

那分公司在進(jìn)行所得稅季度申報(bào)時(shí)，還是按照正常的把營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本的數(shù)據(jù)填入所得稅申報(bào)表嗎？？

潘潘老師 解答

2022-01-21 16:19

是的，同學(xué)，申報(bào)所得稅時(shí)按總部分配進(jìn)行繳納

盈希 追問(wèn)

2022-01-21 16:28

據(jù)了解，分公司的相關(guān)情況應(yīng)該是不想讓總公司知道的，辦理稅務(wù)缺少資料不能自主開(kāi)票，如果不做所得稅備案，代開(kāi)的這21萬(wàn)所得稅該怎么處理？？數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)傳送到總公司嗎？

潘潘老師 解答

2022-01-21 21:06

你就按照日常進(jìn)行報(bào)稅，該交多少稅就較多少！說(shuō)明你未做匯總納稅！

潘潘老師 解答

2022-01-21 21:08

只要涉及總分公司，稅法規(guī)定企業(yè)所得稅是需要總公司匯總納稅的！