王寰 追問

2022-01-20 16:05

產品還沒入庫呢

王寰 追問

2022-01-20 16:06

不能單獨先入庫嗎？可是已經收到發(fā)票了，這個月要做進去，商品下個月才能入庫，這種怎么做呢

郭老師 解答

2022-01-20 16:06

你好，那你放到預付賬款里面一塊兒做庫存商品，如果你單獨入庫的話，你不就重復了。

王寰 追問

2022-01-20 16:08

我是說監(jiān)管費先入庫存商品，等商品到的時候再入庫，因為是分開收款，分開開票的

王寰 追問

2022-01-20 16:08

這樣可以嗎

郭老師 解答

2022-01-20 16:10

你好在入庫，你的商品寫哪一個，你的數量寫哪一個。

王寰 追問

2022-01-20 16:11

發(fā)票上有數量，就按發(fā)票的數量寫？

郭老師 解答

2022-01-20 16:11

那你的數量是不是就不對了？你之前錄入了100，現在又錄入了100，實際你只收到了100。

王寰 追問

2022-01-20 16:11

我們只有庫存商品科目，沒有明細，所以就直接做進庫存商品里面

王寰 追問

2022-01-20 16:12

因為收到的是增票，如果不做庫存商品。要怎么做呢？

王寰 追問

2022-01-20 16:12

請幫忙寫下會計分錄

郭老師 解答

2022-01-20 16:13

借預付賬款應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款。

郭老師 解答

2022-01-20 16:13

商品的發(fā)票到了，貨物到了，開的是專票借庫存商品應交稅費，應交增值稅進項貸銀行存款預付賬款。

王寰 追問

2022-01-20 16:41

那之前那個監(jiān)管費的預付賬款怎么轉庫存商品呢，發(fā)票已經做在上個月了，直接借 庫存商品  貸  預付賬款嗎

王寰 追問

2022-01-20 16:42

這個在會計核算上有什么硬性要求嗎？監(jiān)管費不能單獨入庫。要等商品一起入庫？

郭老師 解答

2022-01-20 16:46

你好，借預付賬款貸庫存商品，然后和你的商品一塊借，庫存商品
進項
貸預付賬款，銀行存款。