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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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小菲老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-20 10:22

同學(xué)，你好
滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
1350-4=1346
1346×0.25=336.5

喜滋滋 追問

2022-01-20 10:26

在企業(yè)所得稅里面國(guó)債利息收入需要減出來在乘以稅率嗎

小菲老師 解答

2022-01-20 10:29

同學(xué)，你好
不用，這個(gè)是匯算清繳做的

喜滋滋 追問

2022-01-20 10:32

我現(xiàn)在遇上這樣一道題，利潤(rùn)總額100萬(wàn)，取得國(guó)債利息收入150萬(wàn)發(fā)生稅收滯納金4萬(wàn)所得稅余額為多少

喜滋滋 追問

2022-01-20 10:33

利潤(rùn)總額200萬(wàn)

喜滋滋 追問

2022-01-20 10:33

我剛剛打錯(cuò)了

小菲老師 解答

2022-01-20 10:50

同學(xué)，你好
200+150-4=346
346×0.25=86.5
企業(yè)所得稅86.5

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相關(guān)問題討論
你好，這個(gè)是包含在利潤(rùn)總額里面的。
2022-07-29 14:57:52
同學(xué)，你好 滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 1350-4=1346 1346×0.25=336.5
2022-01-20 10:22:09
應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤(rùn)率*25%，所以應(yīng)納企業(yè)所得稅費(fèi)用=收入*4%*25%=0.1*收入。如果應(yīng)納所得稅額>300萬(wàn)，收入大于3000萬(wàn)。
2023-03-27 09:49:18
你好，其實(shí)可以這么理解： 企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額*25%-減免征收稅（應(yīng)納稅所得額*15%） （所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。）
2018-04-07 10:26:53
不完全是的，如果利潤(rùn)總額不需要調(diào)整，應(yīng)納稅所得額就是利潤(rùn)總額。
2017-03-31 16:51:15
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