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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-19 15:42

你好，可以的，可以這么做的。

youyounana 追問

2022-01-19 15:46

恩好的，我們出售交的銷項(xiàng)稅也可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣是吧

郭老師 解答

2022-01-19 15:48

你好，對(duì)的是的，只要是一般計(jì)稅的可以。

youyounana 追問

2022-01-19 15:56

恩，發(fā)票是二手車市場(chǎng)代開的都給買方了，我們正常做賬就可以嗎，申報(bào)增值稅的時(shí)候銷項(xiàng)表里，是選擇開具的其他發(fā)票嗎，13%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)這框框中嗎

郭老師 解答

2022-01-19 15:59

好，對(duì)的是的13%銷售貨物一欄。

youyounana 追問

2022-01-19 16:01

填入貨物修理修配勞務(wù)一欄是吧

youyounana 追問

2022-01-19 16:01

沒有發(fā)票，可以只寫一個(gè)憑證嗎，可以下載一個(gè)什么附在這個(gè)憑證后面呢？

郭老師 解答

2022-01-19 16:03

你好，是銷售貨物一欄，你截圖附表一第一行。

youyounana 追問

2022-01-19 16:08

好的謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-19 16:09

不用客氣，工作愉快

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相關(guān)問題討論
你好，實(shí)際發(fā)生的固定資產(chǎn)報(bào)廢損失，不需要做納稅調(diào)增處理的
2022-03-21 14:08:57
是的，你需要調(diào)增匯算清繳的報(bào)廢計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，注意要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行定價(jià)和分期劃分，以便確認(rèn)報(bào)廢損失的金額。
2023-03-24 12:18:31
固定資產(chǎn)處置損失，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，匯算清繳時(shí)，不需要調(diào)增
2025-05-20 09:05:10
需要的，因?yàn)閰R算清繳是按照企業(yè)有形資產(chǎn)原值計(jì)算折舊、攤銷所形成的營(yíng)業(yè)外支出，如果固定資產(chǎn)清理后的營(yíng)業(yè)外支出增加，則需要調(diào)增。
2023-03-24 15:00:41
將營(yíng)業(yè)外支出的數(shù)字填寫非常損失
2019-04-16 15:52:24
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