FF 追問

2022-01-19 11:37

可以這么說，但是12月份的流水也沒有這筆費用，流水和開票都在1月份中的。

鄒老師 解答

2022-01-19 11:41

你好，1月開具的費用發(fā)票，這個費用本來是屬于12月份，只是晚開了發(fā)票，是這樣的情況，可以在12月份暫估入賬

FF 追問

2022-01-19 11:41

那請問分錄怎么做呢

FF 追問

2022-01-19 11:42

還有就是，融資租賃開具的專用發(fā)票，咨詢服務費。收回來的進項發(fā)票也是咨詢服務費，我是計入費用還是計入成本？

鄒老師 解答

2022-01-19 11:45

你好，1月開具的費用發(fā)票，這個費用本來是屬于12月份，只是晚開了發(fā)票，是這樣的情況，可以在12月份暫估入賬
12月份的時候，借：管理費用等科目，貸：應付賬款—暫估
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