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送心意

羅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-03-08 10:10

且需要注意，簡易辦法計(jì)征的增值稅不能和適用稅率計(jì)算的增值稅混在一起計(jì)算申報(bào)，比如企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額后為負(fù)數(shù)，即存在留抵稅額，那么該留抵稅額是不能夠去抵減處置舊車按簡易辦法計(jì)算需繳納的增值稅稅額的。處置二手車按簡易辦法計(jì)征的增值稅得老老實(shí)實(shí)計(jì)算，一分不少上繳，與當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額是不相關(guān)的。 
老師這是我在網(wǎng)上查到的，您能確認(rèn)一下嗎，這里說不能混為一談

純凈 追問

2017-03-08 10:13

沒有進(jìn)行過進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，當(dāng)時(shí)購入的時(shí)候沒有抵扣過進(jìn)項(xiàng)

羅老師 解答

2017-03-08 10:05

適用的，

羅老師 解答

2017-03-08 10:12

你們使用過的汽車，是抵扣進(jìn)項(xiàng)稅沒有的？

羅老師 解答

2017-03-08 10:15

那就使用簡易計(jì)稅，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，單獨(dú)計(jì)算稅額的

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結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅： 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52
按下面這個(gè)圖去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-12-12 18:37:55
同學(xué)，這兩個(gè)沒什么區(qū)別， 只有（一）一般計(jì)稅方法——適用于一般納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額 （二）簡易計(jì)稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷售額（不含增值稅）×征收率
2020-03-22 14:11:30
你好，一般納稅人，銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額不用繳稅的，
2020-07-20 16:24:54
學(xué)員你好，專票的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣普票銷項(xiàng)稅額
2022-03-30 21:49:37
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