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送心意

大海老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-19 11:18

你好，可以結(jié)轉(zhuǎn)，但少了一個步驟。要先將銷項和進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
      應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
    貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

一路芬芳 追問

2022-01-19 11:58

沒有設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）科目

大海老師 解答

2022-01-19 12:02

可以自己把這個科目添加進(jìn)去

一路芬芳 追問

2022-01-19 12:44

之前都是直接結(jié)轉(zhuǎn)到，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目，稅一交科目都平了，這個12月，年底，就按您上面說的結(jié)轉(zhuǎn)？按之前的直接結(jié)轉(zhuǎn)到，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，借方或者貸方會有什么影響嗎？應(yīng)該不會多交或者少交稅

大海老師 解答

2022-01-19 12:47

1、之前每個月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是有問題的，銷項和進(jìn)項不能直接結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，要先將銷項和進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。不是到年底，才按上面說的結(jié)轉(zhuǎn)，而是每個月都要按上面的結(jié)轉(zhuǎn)。
2、對繳稅方面來說，沒有影響，只是結(jié)轉(zhuǎn)不合規(guī)。

一路芬芳 追問

2022-01-19 13:01

老師！有留抵的進(jìn)項，在電子稅務(wù)局報稅時候，不需要做其它處理吧？進(jìn)項，銷項情況都會同步更新到電子稅務(wù)局，有留抵的不用在附表填報吧？

大海老師 解答

2022-01-19 13:05

是的，你的理解都是對的，有留抵稅額，不需要做其他處理，銷項和進(jìn)項情況都會同步到電子稅務(wù)局，有留抵稅額不需要在附表填列。

一路芬芳 追問

2022-01-19 14:57

謝謝老師！報稅中，留抵的進(jìn)項稅會自動轉(zhuǎn)到下期抵扣是吧？

一路芬芳 追問

2022-01-19 14:59

給交通局開的零稅率發(fā)票，怎么填報到其它發(fā)票，稅不對，不填申報時，發(fā)票比對又不通過，好著急啊

大海老師 解答

2022-01-19 15:02

1、是的，留抵的進(jìn)項稅會自動轉(zhuǎn)到下期抵扣。
2、這個問題我不熟悉，新的問題你重新發(fā)起提問，熟悉的老師會接手回答，或者你直接咨詢下12366

一路芬芳 追問

2022-01-19 15:08

謝謝老師！稅務(wù)局電話那是打不通的

大海老師 解答

2022-01-19 15:11

0稅率發(fā)票納稅申報如何填報，你看下圖片，供參考

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2021-02-21 14:29:04
您好，對的，您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
是的，你說的對，如果本月沒有銷項，只有進(jìn)項，那么就需要將這筆分錄按照你所說的方式來進(jìn)行，以便于調(diào)平增值稅。
2023-03-21 19:50:52
上半年銷項大進(jìn)項，月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，下月繳納。2個分錄后借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進(jìn)項大于銷項。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進(jìn)項和銷項稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額，
2019-02-15 15:00:48
你好，可以結(jié)轉(zhuǎn)，但少了一個步驟。要先將銷項和進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
2022-01-19 11:18:19
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