我季報(bào)完了發(fā)現(xiàn)沒(méi)有計(jì)提所得稅，這個(gè)有影響嗎

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-19 10:22

你好，有影響，影響了資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)，未分配利潤(rùn)。
影響了利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)，所得稅費(fèi)用

懶漢就愛(ài)吃肉肉追問(wèn)

2022-01-19 10:23

那現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做呢

鄒老師解答

2022-01-19 10:24

你好，正常情況下，按季度及時(shí)計(jì)提所得稅。
沒(méi)有做，只能是補(bǔ)做了

懶漢就愛(ài)吃肉肉追問(wèn)

2022-01-19 10:27

在下個(gè)月補(bǔ)提嘛？計(jì)提所得稅應(yīng)該是計(jì)提完了之后再按報(bào)表申報(bào)對(duì)嗎

鄒老師解答

2022-01-19 10:31

你好，是的。
是的，是這樣的

懶漢就愛(ài)吃肉肉追問(wèn)

2022-01-19 10:36

好的，謝謝老師

鄒老師解答

2022-01-19 10:37

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。

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