房娜 追問

2022-01-19 09:34

2020年交了所得稅三千多，暫估他也沒有票，關鍵是我覺得沒有存貨就開票，銷售什么？還有這個注冊金10萬，做成現(xiàn)金投資實收資本可否？

房娜 追問

2022-01-19 09:35

他沒收到10萬。之前會計給貨幣那填了個10萬，實收資本也填了10萬

李霞老師 解答

2022-01-19 09:36

如果沒有收到錢，那是不可以做實收資本的。

李霞老師 解答

2022-01-19 09:36

嗯，其實這樣說哈，你讓小規(guī)模單位，他如果說沒有成本票的話，偶爾往外開出一些銷項發(fā)票去，稅務局也不會說過多的去追問這個問題的。

房娜 追問

2022-01-19 09:41

嗯這不是給他整理下賬務，沒有收到注冊金就已經做了，我想的現(xiàn)金增加10萬。實收資本增加10萬，再讓供貨商開一個進貨單5-6萬的進貨單做成庫存商品，然后2020年開票的時候庫存商品-1萬，這樣好像有邏輯點，要不然光開票，啥都沒有，會不會認為是虛開發(fā)票？

李霞老師 解答

2022-01-19 09:43

這樣跟你說吧，如果說你的注冊資金沒收到，你你真的不要做，因為你做了，你還得交印花稅。還有一個問題，你讓供貨商給你開這個進貨單沒有意義，因為對于外賬來說，具有發(fā)票才具有意義。

房娜 追問

2022-01-19 09:44

現(xiàn)金投資，工資發(fā)放也是現(xiàn)金可否？

房娜 追問

2022-01-19 09:45

那資產負債表他的實收資本填了數字了，又沒收到錢。該怎么解決？

李霞老師 解答

2022-01-19 09:46

你你你就改掉呀，你做一個反向的憑證，原來你做的是借銀行存款貸實收資本，你現(xiàn)在做一個借實收資本貸銀行存款，它不就沖掉嗎。

房娜 追問

2022-01-19 09:47

2020年開11萬，增值稅和附加稅都免了，印花稅和水利建設也沒交。要不要補交？他準備2022年注銷

李霞老師 解答

2022-01-19 09:52

增值稅不交的話，那水利建設基金也是不教的你是哪里啊？我這邊山東地區(qū)是這樣規(guī)定的，然后印花稅的話，您這個是印花稅是購銷合同印花稅嗎。

房娜 追問

2022-01-19 10:31

要補稅嗎？

李霞老師 解答

2022-01-19 10:39

印花稅的話，如果您簽訂了購銷合同，有真實的業(yè)務往來的話，那是要交的。