微信用戶(hù) 追問(wèn)

2022-01-18 21:01

請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)成本票后來(lái)到了，怎么處理，分錄和摘要怎么寫(xiě)

bamboo老師 解答

2022-01-18 21:02

沖銷(xiāo)前面暫估的分錄
然后根據(jù)發(fā)票入賬
摘要寫(xiě)沖銷(xiāo)暫估  收到發(fā)票入賬

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2022-01-18 21:04

老師，還需要再結(jié)轉(zhuǎn)嗎？之前暫估的結(jié)轉(zhuǎn)可要沖回

bamboo老師 解答

2022-01-18 21:04

如果暫估的金額跟發(fā)票金額一致 可以不沖回

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2022-01-18 21:09

老師，打個(gè)比方，3月份暫估成本1萬(wàn)，分錄：摘要 暫估入庫(kù) 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款。第二個(gè)月沒(méi)到票，是不是這個(gè)暫估商品的憑證要做一張紅字的再做一張藍(lán)字的對(duì)沖

bamboo老師 解答

2022-01-18 21:10

不需要的 等發(fā)票到的時(shí)候再

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2022-01-18 21:12

老師，你的意思是3月份做一次以后的月份都不用管，直接等到成本來(lái)了再?zèng)_對(duì)嗎

bamboo老師 解答

2022-01-18 21:18

是的 這樣理解正確的

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2022-01-18 21:29

老師，我有些不明白，估價(jià)入庫(kù)時(shí)是藍(lán)字憑證，現(xiàn)在發(fā)票到了，也要做一張藍(lán)字憑證，不就重復(fù)了嗎

bamboo老師 解答

2022-01-18 21:32

不是先做紅字沖銷(xiāo)暫估 然后再做藍(lán)字嗎？