W 追問

2022-01-18 18:15

這個怎么調(diào)整

W 追問

2022-01-18 18:16

因為之前暫估原材料多了0.79，發(fā)票上金額少0.79

bamboo老師 解答

2022-01-18 18:17

請問領(lǐng)用原材料怎么寫的分錄

W 追問

2022-01-18 18:20

因為采購材料不是隨時開的發(fā)票，是累計幾個月一起開的，所以每個月領(lǐng)用材料都是暫估入庫，然后等收到發(fā)票再紅沖，重新做一個按發(fā)票上面的金額的

W 追問

2022-01-18 18:27

其實按每個月的采購明細(xì)來算是沒問題的，就是對方給發(fā)票開了整數(shù)，所以就導(dǎo)致不一樣了

bamboo老師 解答

2022-01-18 18:28

把原材料負(fù)數(shù)余額調(diào)整一下就好了

W 追問

2022-01-18 18:29

怎么調(diào)整呢

bamboo老師 解答

2022-01-18 18:30

您領(lǐng)用原材料的時候分錄怎么寫的啊

W 追問

2022-01-18 18:31

借：制造費(fèi)用  貸：原材料

bamboo老師 解答

2022-01-18 18:31

借 制造費(fèi)用 -0.97
借  原材料0.97

bamboo老師 解答

2022-01-18 18:32

借 制造費(fèi)用 -0.79
借 原材料0.79

W 追問

2022-01-18 18:32

第一個為什么是0.97？

W 追問

2022-01-18 18:33

哦哦好的

W 追問

2022-01-18 18:34

那這個還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，因為每個月都是把制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)成本的

W 追問

2022-01-18 18:35

借 制造費(fèi)用 -0.79 借 原材料-0.79

W 追問

2022-01-18 18:35

是都帶負(fù)號吧

bamboo老師 解答

2022-01-18 19:05

不是的啊 原材料用借方正數(shù)

bamboo老師 解答

2022-01-18 19:06

還需要把制造費(fèi)用對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)