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我公司一般納稅人1月不含稅銷售22.9萬，開票按9%，應(yīng)納增值稅2.06萬，但是財稅公司讓我們拿13%的材料票16萬，3%的勞務(wù)票6萬作為進(jìn)項，一共可以抵扣22600，這不就超過了銷項應(yīng)納稅額？
CY
于2022-01-18 16:47 發(fā)布 ??486次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2022-01-18 16:48
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精選問題
老師請教一下國內(nèi)購進(jìn)一批貨 然后出口國外 是 問
需要開票退稅的哈。不開票還是要出口當(dāng)月申報無票收入 答
老師公司買個車40萬，抵了貨款5萬，實際我們付款35萬 問
借：固定資產(chǎn) 借：進(jìn)項 貸：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 答
人家問的是本年經(jīng)營杠桿系數(shù)，答案算的是上年的吧 問
同學(xué)，你好 計算經(jīng)營杠桿系數(shù)時用的是基期數(shù)據(jù)。上年的數(shù)是基期數(shù)據(jù) 答
老師 我們上游的供貨商給我們提供的建材不是大宗 問
不能那樣籠統(tǒng)開的，需要開具體的名稱 答
員工報銷墊付生日福利費，怎么做會計分錄 問
你好，這個借管理費用-福利費，貸應(yīng)付職工薪酬-福利費 然后借應(yīng)付職工薪酬-福利費，貸其他應(yīng)付款-XX員工 答
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