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冉老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-01-18 16:57

你好，這個(gè)正常的，因?yàn)橹苯佑昧宋捶峙淅麧櫩颇?，下一年就不?huì)出現(xiàn)這個(gè)勾稽不上了

菲 追問

2022-01-18 17:12

但是老師，我的負(fù)債表年初的未分配利潤+利潤表凈利潤不等于負(fù)債表期末的未分配利潤

菲 追問

2022-01-18 17:12

就差21.88這個(gè)數(shù)

冉老師 解答

2022-01-18 17:13

這個(gè)很正常的，沒關(guān)系的

冉老師 解答

2022-01-18 17:13

，因?yàn)橹苯佑昧宋捶峙淅麧櫩颇?，這個(gè)沒有過利潤表

菲 追問

2022-01-18 17:18

我還要再做一筆分錄調(diào)平嗎？借:營業(yè)外收入  21.88 
貸:利潤分配-未分配利潤  21.88

冉老師 解答

2022-01-18 17:24

不用的，這個(gè)不用做了，如果做的話，也是沒問題的

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相關(guān)問題討論
您好，已收手續(xù)費(fèi)，銷售折扣既屬于利潤表，也屬于資產(chǎn)負(fù)債表，因?yàn)槎际菗p益類科目數(shù)據(jù)，既影響利潤表，結(jié)轉(zhuǎn)后到利潤分配，也影響資產(chǎn)負(fù)債表的。
2020-08-01 23:20:56
你好，這個(gè)正常的，因?yàn)橹苯佑昧宋捶峙淅麧櫩颇?，下一年就不?huì)出現(xiàn)這個(gè)勾稽不上了
2022-01-18 16:57:23
你好，納稅總額不對，其他的是正確的 納稅總額是企業(yè)繳納的各項(xiàng)稅款合計(jì)金額
2020-06-10 15:21:10
您好！年報(bào)的一般是12月底的數(shù)據(jù)。
2017-05-11 17:14:51
你好，是的，按照6月份的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫。
2019-07-08 16:03:38
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