老師，你好，有個(gè)工程暫估入賬了，借：在建工程借：其他流動(dòng)資產(chǎn)/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)付賬款：暫估工程，現(xiàn)在收到通知，要求付款，請(qǐng)問(wèn)該怎么做賬呢？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-18 15:54

借應(yīng)付賬款貸銀行存款。

端莊的棉花糖追問(wèn)

2022-01-18 16:10

老師，主管要求沖了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，這種情況我該怎么做呢

郭老師解答

2022-01-18 16:14

發(fā)票到了嗎
專票的嗎
你認(rèn)證了么

端莊的棉花糖追問(wèn)

2022-01-19 10:22

是的，是專票，出納認(rèn)證了

郭老師解答

2022-01-19 10:29

借應(yīng)付賬款貸在建工程應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

端莊的棉花糖追問(wèn)

2022-01-19 10:55

可是，其他流動(dòng)資產(chǎn)/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目還是有上期的余額呀，這個(gè)科目不用放在貸方嗎？

郭老師解答

2022-01-19 10:59

好，那你認(rèn)證了之后沒(méi)有做嗎？借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸貸抵扣沒(méi)有做這筆嗎？

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