合適的小蝴蝶 追問

2022-01-18 16:08

老師，對方不開票過來了但當(dāng)時(shí)己做上述你所說的分錄

鄒老師 解答

2022-01-18 16:11

你好，對方不開票過來了，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：庫存商品或原材料  ，  貸：預(yù)付賬款

合適的小蝴蝶 追問

2022-01-18 16:17

我們是設(shè)計(jì)服務(wù)行業(yè)沒有庫存商品

鄒老師 解答

2022-01-18 16:18

你好，具體是什么情況下發(fā)生的設(shè)計(jì)服務(wù)支出呢？ 

合適的小蝴蝶 追問

2022-01-18 16:35

就是圖書費(fèi)之類的，還有汽車保險(xiǎn)費(fèi)

鄒老師 解答

2022-01-18 16:36

你好，對方不開票過來了，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是

借：管理費(fèi)用   ，  貸：預(yù)付賬款

合適的小蝴蝶 追問

2022-01-18 16:55

沒有票可以借管理費(fèi)用嗎？

鄒老師 解答

2022-01-18 16:58

你好，可以做無票費(fèi)用支出，匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理 

合適的小蝴蝶 追問

2022-01-18 17:06

還有一個(gè)情況是這樣車輛購保險(xiǎn)當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)了15000元后來有返還2000元現(xiàn)金發(fā)票只開了13000元這個(gè)應(yīng)該怎么平賬？

鄒老師 解答

2022-01-18 17:08

你好
借：預(yù)付賬款 15000，貸：銀行存款  15000
借：管理費(fèi)用 13000，庫存現(xiàn)金 2000，貸：預(yù)付賬款 15000

合適的小蝴蝶 追問

2022-01-18 17:09

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2022-01-18 17:11

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。