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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2022-01-17 16:47

你好,是增值稅,還是所得稅的申報(bào)?
12月開錯(cuò)一張發(fā)票 ,1月申請沖紅,4季度的稅款按正常發(fā)票申報(bào)就是了 

追問

2022-01-17 17:18

那1月份我該怎么做呢

鄒老師 解答

2022-01-17 17:20

你好,1月份的憑證是
借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),  貸:應(yīng)收賬款等科目
借:庫存商品   ,貸:主營業(yè)務(wù)成本

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你好,逾期申報(bào)需要去稅局大廳做補(bǔ)申報(bào)的
2018-07-21 15:00:04
你好,是增值稅,還是所得稅的申報(bào)? 12月開錯(cuò)一張發(fā)票 ,1月申請沖紅,4季度的稅款按正常發(fā)票申報(bào)就是了?
2022-01-17 16:47:41
您好,印花稅一般都是按月申報(bào)的。
2020-06-15 16:25:51
這個(gè)一般要是沒有延期話,是這樣,不過一般是20多號,我記得4月是20多號,發(fā)票勾選是什么時(shí)候操作? 申報(bào)增值稅之前
2020-03-31 14:40:38
學(xué)員你好, 你這屬于漏報(bào),請聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局補(bǔ)報(bào)并繳納滯納金喔。
2019-08-22 14:32:31
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