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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2022-01-17 14:11

同學(xué)你好
這個(gè)可以的
2.
（1）全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額
借：銀行存款 
       貸：主營業(yè)務(wù)收入 
              應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)  
（2）確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減”
借：主營業(yè)務(wù)成本
       應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) 
       貸：銀行存款 
（3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
        貸：應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅

鐘 鐘 追問

2022-01-17 14:20

意思是第二步驟的  主營業(yè)務(wù)成本和應(yīng)交稅費(fèi)  都是所開發(fā)票上的差額征稅部分，只是需要自己計(jì)算稅額？

鐘 鐘 追問

2022-01-17 14:24

附帶上開票原件
老師說的第一步驟就是不含稅那個(gè)金額么
第二步驟就是差額征稅中那個(gè)金額，自己再計(jì)算稅額么
實(shí)際二者是自動(dòng)相抵了，是這個(gè)解釋么？

樸老師 解答

2022-01-17 14:36

同學(xué)你好
嗯
是這樣理解的哦

鐘 鐘 追問

2022-01-17 14:39

好的，謝謝老師

樸老師 解答

2022-01-17 14:43

同學(xué)你好
滿意請給五星好評(píng)，謝謝

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你好，是需要計(jì)算什么稅款的應(yīng)納稅額？
2019-07-29 10:23:07
沒問題，沒問題，可以這么做分錄。
2021-08-18 09:10:32
不合適的，收入成本不配比
2018-06-07 09:14:02
主營業(yè)務(wù)收入沒有超過起征點(diǎn)，不需要交增值稅，所以也不要交附加稅
2015-10-15 16:12:16
你好 金額大的需要攤銷的 需要走攤銷
2019-05-20 15:12:38
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