老師好，21年已經(jīng)年結(jié)，還有部分21年的報(bào)銷票據(jù)，應(yīng)該怎么操作，分錄應(yīng)該怎么寫，謝謝老師

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-17 11:06

你好；補(bǔ)報(bào)銷即可在22年補(bǔ)做涉及損益科目的走以前年度損益調(diào)整科目來(lái)處理的

蒲公英追問(wèn)

2022-01-17 11:17

老師分錄可以寫下嗎

meizi老師解答

2022-01-17 11:21

你好；借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款；借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整

蒲公英追問(wèn)

2022-01-17 11:38

老師涉及到損益還用調(diào)整所得稅嗎

meizi老師解答

2022-01-17 11:44

是的。涉及影響了往年利潤(rùn)就得調(diào)整所得稅的

蒲公英追問(wèn)

2022-01-17 16:22

好的老師，謝謝

meizi老師解答

2022-01-17 16:23

沒(méi)事的；希望能幫到你

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