虛心的毛巾 追問

2022-01-17 10:02

沖減企業(yè)所得稅是在開發(fā)票的那個(gè)月寫還是最后12月份年末寫出來

郭老師 解答

2022-01-17 10:05

你好在12月末做分錄

虛心的毛巾 追問

2022-01-17 10:10

摘要寫計(jì)提企業(yè)所得稅
分錄寫   借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)
                  貸應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交所得稅負(fù)數(shù)    這樣子對(duì)嗎

郭老師 解答

2022-01-17 10:13

對(duì)的是的，是這么做的。

郭老師 解答

2022-01-17 10:12

但是你沒有退稅的，建議不要做匯算，清交調(diào)整就行。

虛心的毛巾 追問

2022-01-17 10:16

不明白清繳調(diào)整

郭老師 解答

2022-01-17 10:19

你好，借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

虛心的毛巾 追問

2022-01-17 10:23

這個(gè)稅還沒有交呢，2022年報(bào)時(shí)候交

郭老師 解答

2022-01-17 10:23

你好，你不是開了紅字發(fā)票嗎？需要退稅的不是交稅，上面寫的是退稅的分錄。

虛心的毛巾 追問

2022-01-17 10:26

借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

郭老師 解答

2022-01-17 10:30

哦，這個(gè)是退回所得稅的分錄。