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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-17 08:12

你好,是根據(jù)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后從轉(zhuǎn)出未交增值稅  結(jié)轉(zhuǎn)到  未交增值稅

小潔九 追問

2022-01-17 08:15

老師為什么要這樣結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2022-01-17 08:17

你好,這個(gè)就是增值稅期末結(jié)轉(zhuǎn)的特點(diǎn)(個(gè)人建議你去學(xué)習(xí)一下這方面的知識(shí))

小潔九 追問

2022-01-17 08:27

老師您給講一下吧

鄒老師 解答

2022-01-17 08:28

你好,銷項(xiàng)稅額發(fā)生計(jì)入貸方,結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入借方。
進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)生計(jì)入借方,結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入貸方。
然后把二者的余額計(jì)入轉(zhuǎn)出未交增值稅 
然后從轉(zhuǎn)出未交增值稅  結(jié)轉(zhuǎn)到  未交增值稅

小潔九 追問

2022-01-17 08:31

每月都需要轉(zhuǎn)對(duì)吧,沒操作過一般人的,之前學(xué)的都忘了

鄒老師 解答

2022-01-17 08:31

你好,是的。每個(gè)月都需要根據(jù)進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 

小潔九 追問

2022-01-17 08:32

轉(zhuǎn)出的未交增值稅,就是本期應(yīng)該交的或是留底但是對(duì)吧

鄒老師 解答

2022-01-17 08:32

你好,是的,是這樣的

小潔九 追問

2022-01-17 08:33

老師小規(guī)模用這樣操作嗎

鄒老師 解答

2022-01-17 08:34

你好,小規(guī)模納稅人不需要這樣結(jié)轉(zhuǎn)的 

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,原始憑證如果有錯(cuò)誤需要重開,記賬憑證如果有錯(cuò)誤可以修改的。
2020-12-15 22:20:22
你好,你單位是分了收、付、轉(zhuǎn)?
2021-05-13 16:23:44
你好,你是手工賬嗎?你買通用的記賬憑證不用分
2018-11-21 11:11:35
涉及現(xiàn)金,銀行存款的收到,用收款憑證 涉及現(xiàn)金,銀行存款的支付,用付款憑證 其他的用轉(zhuǎn)賬
2016-05-31 10:05:38
轉(zhuǎn)賬支票屬于原始憑證
2020-06-04 13:40:40
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