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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-17 07:25

您好
因?yàn)楦@M(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣 所以稅額要計(jì)入成本
領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料,這個(gè)是外購(gòu)用于集體福利

朱迪 追問(wèn)

2022-01-17 07:28

老師 200×13%這個(gè)是銷項(xiàng)稅吧 為什么算進(jìn)去成本

朱迪 追問(wèn)

2022-01-17 07:30

另外,領(lǐng)用本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品賬面價(jià)值為 180萬(wàn)元,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為 13%,計(jì)稅價(jià)格為 200萬(wàn)  

朱迪 追問(wèn)

2022-01-17 07:30

甲公司為增值稅一般納稅人,2020 年3月1日,來(lái)用自營(yíng)方式建造職工健身房,實(shí)際領(lǐng)用工程物資226萬(wàn)元 含值稅)。另外,領(lǐng)用本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品賬面價(jià)值為 180萬(wàn)元,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為 13%,計(jì)稅價(jià)格為 200萬(wàn) ;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料的實(shí)際成本為100萬(wàn)元,該原材料購(gòu)入時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額為13萬(wàn)元,假定已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),計(jì)算甲公司職工健身房的入賬價(jià)值 

朱迪 追問(wèn)

2022-01-17 07:31

我剛復(fù)制 200萬(wàn)后面給多復(fù)制了一句話

bamboo老師 解答

2022-01-17 07:38

視同銷售 用于福利對(duì)應(yīng)的稅額要計(jì)入成本
比如外購(gòu)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 價(jià)稅合計(jì)入賬一樣意思

朱迪 追問(wèn)

2022-01-17 07:50

老師那外購(gòu)用于福利對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)都要進(jìn)成本嗎

bamboo老師 解答

2022-01-17 08:13

外購(gòu)用于福利對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要進(jìn)成本

朱迪 追問(wèn)

2022-01-17 09:08

那外購(gòu)用于福利的銷項(xiàng)呢

bamboo老師 解答

2022-01-17 09:10

外購(gòu)用于福利 進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣 就不確認(rèn)銷項(xiàng)了

朱迪 追問(wèn)

2022-01-17 09:34

可是這個(gè)題 200萬(wàn)計(jì)稅價(jià)格 乘以13%這個(gè)算銷項(xiàng)吧 不是計(jì)入了成本嗎

bamboo老師 解答

2022-01-17 09:48

那是因?yàn)橘?gòu)入的時(shí)候抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額

朱迪 追問(wèn)

2022-01-17 09:53

嗯嗯 購(gòu)入抵扣了進(jìn)項(xiàng) 現(xiàn)在就要算銷項(xiàng)嗎 ?老師 我還是不懂

bamboo老師 解答

2022-01-17 10:03

購(gòu)入抵扣了進(jìn)項(xiàng) 現(xiàn)在就要算銷項(xiàng) 是的

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同學(xué),你好!自產(chǎn)產(chǎn)品用于建造職工健身房,增值稅視同銷售,需要計(jì)算銷項(xiàng)稅額。 借 在建工程 貸 庫(kù)存商品 成本價(jià) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 對(duì)外售價(jià)*增值稅稅率
2022-04-15 17:02:26
您好 因?yàn)楦@M(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣 所以稅額要計(jì)入成本 領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料,這個(gè)是外購(gòu)用于集體福利
2022-01-17 07:25:47
同學(xué)你好,這樣理解的對(duì)嗎?——是對(duì)的;
2022-04-25 09:41:40
你好, 對(duì)的。辛苦啦 繼續(xù)努力,祝你順利過(guò)關(guān)。
2020-05-22 22:08:58
同學(xué)您好,一般是按不含稅價(jià)格
2024-03-12 10:23:14
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