付工資的時候個人社保公積金沒有走其他應(yīng)付款，可是付公積金的時候走了其他應(yīng)付款，現(xiàn)在其他應(yīng)付款上公積金和社保余額消不掉了怎么辦

袁老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-03-07 09:32

哦，摘要寫啥

bone_aa 追問

2017-03-07 09:46

借:應(yīng)付職工薪酬_社保 1497.2
貸:其他應(yīng)付款_社保 1497.2
是應(yīng)該這樣吧，老師

bone_aa 追問

2017-03-07 09:51

那個應(yīng)付職工薪酬的貸方余額比未發(fā)工資數(shù)少，我可以補計提，借:管理費用貸:應(yīng)付職工薪酬嗎

袁老師解答

2017-03-07 09:21

用其他應(yīng)付款和應(yīng)付職工薪酬對沖吧

袁老師解答

2017-03-07 09:35

調(diào)整計提工資憑證

袁老師解答

2017-03-07 09:47

是的

袁老師解答

2017-03-07 09:54

可以

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