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請問，用友T12+里，算企業(yè)所得稅的時候應(yīng)納所得額看的是明細(xì)賬里的哪個數(shù)據(jù)？ 勿回答課本上的公式，勿回答賬套自定義結(jié)轉(zhuǎn)的公式。我想知道的是在用友賬套里的所得稅計提邏輯。
Camille
于2022-01-16 10:47 發(fā)布 ??1172次瀏覽
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王雁鳴老師
職稱： 中級會計師
2022-01-16 10:57
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精選問題
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你好 即使硬件成本高于售價，企業(yè)仍可能申請嵌入式軟件增值稅即征即退，關(guān)鍵在于軟件銷售額的計算及是否符合相關(guān)政策條件。 政策規(guī)定：根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于嵌入式軟件增值稅政策的通知》等相關(guān)規(guī)定，增值稅一般納稅人銷售自行開發(fā)的嵌入式軟件產(chǎn)品，按 13% 稅率征收增值稅后，對實(shí)際稅負(fù)超過 3% 的部分實(shí)行即征即退。嵌入式軟件銷售額的計算公式為：嵌入式軟件銷售額 = 軟硬件合計銷售額 -（計算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備成本 ×（1 + 成本利潤率））。其中，成本利潤率一般為 10%，若實(shí)際成本利潤率高于 10%，則按實(shí)際成本利潤率確定。 答
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2022-01-16 11:00
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2022-01-16 11:07
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2022-01-16 11:15
王雁鳴老師 解答
2022-01-16 11:45