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紫藤老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-15 23:22

你好，  一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個(gè)人消費(fèi)，簡易計(jì)稅項(xiàng)目,免稅項(xiàng)目除外，符合條件的，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)，小規(guī)模才不可以抵扣

宋京 追問

2022-01-15 23:28

可是這張代開的1%專票不在增值稅抵扣勾選系統(tǒng)里??！我怎么抵扣？是11月份收到的發(fā)票。

紫藤老師 解答

2022-01-15 23:29

如果不抵扣的，做憑證時(shí)，全額進(jìn)費(fèi)用

宋京 追問

2022-01-15 23:30

如果還是想抵扣，但是申報(bào)11月和12月增值稅時(shí)有沒有做留抵，現(xiàn)在還有補(bǔ)救的方法嗎？

紫藤老師 解答

2022-01-15 23:31

如果還是想抵扣，以后月份可以抵扣的，不影響

宋京 追問

2022-01-15 23:39

可是已經(jīng)申報(bào)完12月份增值稅，這個(gè)代開的專票不在增值稅抵扣勾選系統(tǒng)里，我是不是可以更正增值稅申報(bào)表，把進(jìn)項(xiàng)稅那張表改成這張代開專票留抵？

紫藤老師 解答

2022-01-15 23:40

可以更正增值稅申報(bào)表，把進(jìn)項(xiàng)稅那張表改成這張代開專票留抵

宋京 追問

2022-01-15 23:41

好的！謝謝老師！

紫藤老師 解答

2022-01-15 23:42

不客氣，如果對解答滿意可以五星好評哦   

宋京 追問

2022-01-15 23:43

老師我是不是得把11月和12月的申報(bào)表都得更正？這張代開專票是11月份

紫藤老師 解答

2022-01-15 23:43

對，把11月和12月的申報(bào)表都得更正

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你好， 一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個(gè)人消費(fèi)，簡易計(jì)稅項(xiàng)目,免稅項(xiàng)目除外，符合條件的，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)，小規(guī)模才不可以抵扣
2022-01-15 23:22:22
借：管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸：銀行存款
2017-02-08 15:33:56
您好！借原材料等1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅） 貸現(xiàn)金等
2017-05-04 15:19:43
你好！是什么業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)。
2019-07-18 11:24:45
抵扣聯(lián)自己保存好就行了
2021-08-04 16:44:26
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