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送心意

小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師

2022-01-15 22:36

您好。公司不是五險嗎

康 追問

2022-01-15 22:39

我們公司只交了三險

康 追問

2022-01-15 22:40

養(yǎng)老，失業(yè)，工商

小鎖老師 解答

2022-01-15 22:40

您好，是這樣的

1、銀行扣繳五金時














現(xiàn)金 這樣的哈

康 追問

2022-01-15 22:42

老師，詳細(xì)分錄

小鎖老師 解答

2022-01-15 22:42

銀行扣繳五金時
借：管理費用－社會保險（單位負(fù)擔(dān)部分）
其他應(yīng)收款－職工社會保險（個人部分）
貸：銀行存款
2、計提住房公積金時
借：管理費用－住房公積金（單位負(fù)擔(dān)部分）
其他應(yīng)收款－住房公積金（個人部分）
貸：其他應(yīng)交款－住房公積金
3、交納住房公積時
借：其他應(yīng)交款－住房公積金
貸：銀行存款
4、發(fā)放工資時扣除個人部分的五險一金
借：應(yīng)付工資
貸：其他應(yīng)收款－職工社會保險（個人部分）
其他應(yīng)收款－住房公積金（個人部分）
現(xiàn)金

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相關(guān)問題討論
您好。公司不是五險嗎
2022-01-15 22:36:49
;，1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-09-10 15:30:00
你好。 借 應(yīng)交稅費-簡易計稅貸銀行存款 ；到時有收入做計提簡易計稅
2021-10-13 11:07:28
借；管理費用 貸；銀行存款，不可以全額遞減
2020-04-04 21:40:08
你好，借；資產(chǎn)減值損失，貸；存貨跌價準(zhǔn)備
2019-06-15 10:57:46
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