W 追問

2022-01-15 09:39

沖之前的，就是照抄之前的那筆嗎？

小鎖老師 解答

2022-01-15 09:39

嗯對，就是你之前的那筆

W 追問

2022-01-15 09:42

如果之前那筆登記的金額，和實(shí)際收到發(fā)票上面的金額有幾毛錢的誤差，怎么做平呢？

小鎖老師 解答

2022-01-15 09:43

你作為財(cái)務(wù)費(fèi)用處理就行

W 追問

2022-01-15 09:45

怎么做分錄

小鎖老師 解答

2022-01-15 09:48

先沖了之前你做的，然后這次再做，借 你的費(fèi)用或原材料，看你購進(jìn)的是什么 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸銀行存款

W 追問

2022-01-15 09:49

我意思那個(gè)差額怎么做進(jìn)財(cái)務(wù)費(fèi)用

小鎖老師 解答

2022-01-15 09:50

不是啊，你想想，把你之前做了沖銷了，再做一筆正確的，差額是哪里？難道你結(jié)轉(zhuǎn)成本了？

W 追問

2022-01-15 09:51

對的，每個(gè)月都會(huì)采購原材料，都當(dāng)月做結(jié)轉(zhuǎn)了。而發(fā)票是后面累計(jì)開在一張的

小鎖老師 解答

2022-01-15 09:52

噢，結(jié)轉(zhuǎn)成本了哈，  如果是少了，那就是多結(jié)轉(zhuǎn)的成本  借 庫存商品  貸 主營業(yè)務(wù)成本