中級取證2班-小微 追問

2022-01-14 23:53

銀行收到10000，合同注明的不含稅價就是10000，也沒有給對方開發(fā)票。

bamboo老師 解答

2022-01-14 23:54

那要確認(rèn)未開票收入？

中級取證2班-小微 追問

2022-01-14 23:58

是要確認(rèn)未開票收入

中級取證2班-小微 追問

2022-01-14 23:59

但是分錄的金額我不知道怎么算才是對的

bamboo老師 解答

2022-01-14 23:59

借 銀行存款10000
貸 主營業(yè)務(wù)收入10000/1.01=9900.99
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅10000/1.01*0.01=99.01

中級取證2班-小微 追問

2022-01-15 00:03

那就是我的第二種算法嗎?老師。我們是3%。

中級取證2班-小微 追問

2022-01-15 00:19

個人認(rèn)為不開票收入的算法和含稅收入的算法是一樣的，那合同注明是不含稅有什么區(qū)別呢?

bamboo老師 解答

2022-01-15 06:57

對的 是您的第二種算法

bamboo老師 解答

2022-01-15 06:58

合同注明是不含稅 對方不能要自己開發(fā)票 但是 沒用 銷售方還是要做無票收入 所以沒意義

中級取證2班-小微 追問

2022-01-15 08:24

這下就明白了，謝謝老師，辛苦您昨天那么晚回復(fù)

bamboo老師 解答

2022-01-15 08:32

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)

bamboo老師 解答

2022-01-15 08:32

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問