老師！我新任職一家公司，今天收到稅務(wù)局給我打電話，說(shuō)2021年1月有一筆5000元酒水的增值稅進(jìn)項(xiàng)票抵扣了，讓我抓緊在稅務(wù)系統(tǒng)調(diào)回來(lái)，要不然就交罰款！怎么調(diào)啊，我沒調(diào)過(guò)！是不是把進(jìn)項(xiàng)稅減去相應(yīng)的數(shù)？比如這個(gè)1月報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅是2000.我報(bào)1700??！

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-14 21:06

您好
在增值稅申報(bào)表附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)欄次填寫

開心就好追問(wèn)

2022-01-14 21:08

比如當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了300元！然后我在您說(shuō)的欄次填300是嗎

bamboo老師解答

2022-01-14 21:08

是的這樣理解正確的

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