公司進(jìn)項稅額非常少，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候可以不通過：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？直接不過度，到未交增值稅里面

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-03-06 14:41

請老師幫忙看附件的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是否可以？

鄒老師解答

2017-03-06 14:38

你好，有增值稅應(yīng)納稅額就需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的

鄒老師解答

2017-03-06 14:42

你好，是不對的
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅
這個才是正確的分錄

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精選問題

老師，未開票收入如何做賬和申報？問

視同收入屬于未開票收入么？也是跟上面一樣做賬申報么？答
A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認(rèn)繳問

你好，可以的啊。可以按比例減脂。答
你好老師，一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票，如果有問

??？為什么有的說可以有的說不可以？開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項稅嗎？答
老師，我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué)，因進(jìn)項為贈問

鍋具的稅務(wù)處理：作為贈品出口且無法退稅，需按免稅處理（已按免稅申報增值稅是正確的），無需計提銷項稅額，也不涉及退稅，無需掛賬。系統(tǒng)操作：在出口退稅申報系統(tǒng)中，只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅，鍋具因免稅無需申報退稅，無需額外系統(tǒng)操作。后續(xù)處理：留存好報關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料，證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可，無需長期掛賬。答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保，做工資表的時候，個人部分應(yīng) 問

然后報個稅的時候是扣掉的對吧答

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